Верификация закупленной продукции это: Верификация продукции. Порядок проведения

Верификация продукции. Порядок проведения

Верификация закупленной продукции – это процесс ее проверки на соответствие установленным нормам и правилам, включающим в себя порядок проведения и оформление результатов контроля. 

Основные положения

Организации, участвующие в закупках продукции и использующие ее в своих целях (например, материалы или комплектующие для конечного продукта), должны руководствоваться процессами верификации, порядок которой должен быть отражен в документах (стандартах предприятия или СТП), разработанных этими организациями.

За основу такого документа необходимо использовать ГОСТ 24297-2013  «Верификация закупленной продукции» (для России) или ГОСТ 24297-94 «Входной контроль продукции» (для Украины). В целом построение СТП должно отражать специфику того или иного предприятия.

Порядок проведение верификации закупаемой продукции

Верификации подвергается продукция, принятая службами контроля (ОТК) предприятия изготовителя, должна быть замаркированной и сопровождаться документом, удостоверяющим качество.

Верификация должна осуществляться в специально оборудованных для этого помещениях, оснащенных всем необходимым для проведения данного процесса (достаточной освещенностью, измерительным инструментом, спецодеждой, средствами защиты при необходимости и т.д.).

Представители структурных подразделений, участвующие в закупках, предъявляют продукцию кладовщику по количеству и контролеру ОТК по качеству. 

Верификация продукции осуществляется в соответствии с перечнями продукции, подлежащей верификации (входному контролю), технологическими процессами, инструкциями. Кроме этого могут использоваться и другие нормативные документы (далее НД), такие как договора (контракты), стандарты предприятия, распоряжения, служебные записки и пр.

Перечни продукции, подлежащей верификации (далее «Перечни») разрабатывают: на комплектующие изделия конструкторские службы, на сырье, материалы и полуфабрикаты, технологические службы, на сварочные материалы служба Главного сварщика.
 
Контролер ОТК проверяет наличие  документов, подтверждающих качество изделия (сертификатов, паспортов, формуляров, этикеток т. д.) и прочую сопроводительную документацию, а также осуществляет другие действия в соответствии с Перечнями, технологическими процессами и другой нормативной документацией (проверка маркировки, геометрические замеры и т.д.).

Документ о качестве должен быть заверен «мокрой» печатью (штампом ОТК) предприятия изготовителя. В случае отсутствия оригинала, копия документа должна быть заверена печатью поставщика продукции, при этом должно быть подтверждено, что поставщик является официальным дилером изготовителя, то есть имеет право представлять и продавать данную продукцию иным потребителям. 

Наличие «мокрых» печатей изготовителя (официального дилера) на документах о качестве позволяет произвести процедуру подтверждения подлинности документа, исключая их подделку, так как изготовитель (официальный дилер) в таком случае несет ответственность за поставленную продукцию. 

Работники службы качества проверяют документ о качестве на соответствие требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертежей и другой нормативной документации, после чего регистрируют его в журнале регистрации и присваивают регистрационный номер.

Если продукцию в соответствии с Перечнями, технологическими процессами или др. нормативными документами необходимо подвергнуть испытаниям, то работники складского хозяйства при участии представителей структурных организаций, участвующих в закупках, передают ее в соответствующие лаборатории.

Лаборатория, проделавшая необходимые испытания, выдает заключение с результатами испытаний представителям складского хозяйства (подразделений, участвующих в закупках) для продолжения процедуры верификации.

Порядок оформления результатов верификации (или входного контроля)

В случае положительных результатов в процессе верификации продукция заносится работниками службы качества (ОТК) в Журнал верификации, разработанный в произвольной форме (с учетом ГОСТ 24297), в котором делается отметка о годности и выписывается Акт входного контроля с результатами верификации, после чего один его экземпляр передается работнику складского хозяйства.

Работник складского хозяйства делает отметку в документации учета продукции о ее годности с указанием номера Акта входного контроля.

 

Для выдачи продукции со склада в производство, работниками производственных площадей (цехов, участков) оформляется заявка на ее получение, в которой указываются необходимые информационные данные (наименование продукции, номер производственного заказа, нормативный документ, требованиям которого должна соответствовать продукция и т.д). Работник службы качества выписывает паспорт (заключение) на данную продукцию, в котором делает запись о годности, подписывает его и ставит штамп ОТК. Данный документ является основаниям для ее запуска в производство и изготовления конечного продукта по технологическому циклу.

Рекламации

Если продукция по каким-либо причинам не соответствует требованиям НД, в Акте входного контроля делается соответствующее заключение, а в Журнале верификации отметка о несоответствии, после чего один его экземпляр передается работникам складского хозяйства, а те передают его далее, представителям служб, участвующих в закупках, для оформления рекламации.  

Верификация данной продукции приостанавливается, она складируется отдельно, на специальных площадках (изоляторах брака) и снабжается ярлыком (биркой), на котором наносится следующая маркировка: «Брак», номер Акта входного контроля. При этом должна сохраняться маркировка, нанесенная изготовителем продукции для ее идентификации. Бирка подписывается кладовщиком и контролером, производившим верификацию. Подпись контролера заверяется его штампом.

Работники структурных подразделений, участвующих в закупках, оформляют вызов представителя поставщика для продолжения верификации в его присутствии.
Процедура по оформлению рекламации должна осуществляться на основании требований, изложенных в контрактах (договорах) на поставку продукции, дополнительных соглашениях. В том случае, если в контракте (договоре), дополнительном соглашении данный процесс не оговорен, то дальнейшие действия выполняются в соответствии с инструкциями П-6 (по количеству) и П-7 (по качеству).

Обновлено: maksim 2016-12-11 17:53:57

порядок проведения и заполнения журнала, нормативные документы

На чтение 6 мин. Просмотров 143 Опубликовано 16.10.2019 Обновлено 15.12.2020

На основании ст. 469 ГК продавец обязан передать покупателю товар должного уровня качества и с соответствующими условиям договора характеристиками либо оказать услугу, выполнить работу на оговоренных условиях. Для участников процесса закупочной деятельности верификация товара или проверка товара, работы или услугу на соответствие нормам и правилам является весьма важной.

Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно.

8 (800) 350-31-84

Порядок прохождения процедуры верификации закупленной продукции

В сфере государственных и муниципальных закупок обязательным является применение действующих государственных стандартов и нормативов на основании ч. 1 ст. 33 44-ФЗ и ч. 10 ст. 4 223-ФЗ. Заказчики должны руководствоваться ГОСТами при подготовке описания объекта закупки и технического задания либо обосновать, почему они их не применяли.

В процессе приемки товара заказчикам также надо руководствоваться действующими стандартами и нормативами.

Под верификацией закупаемой продукции понимается процедура проверки продукции на соответствие установленным нормам и правилам, которые включают порядок проведения контролирующих мероприятий и оформления результатов.

Организации, которые участвуют в закупочной деятельности, должны руководствоваться процессами верификации, порядок которой отражается в документах (стандартах предприятия или положениях), разработанных внутри организации.

За основу разработки документа следует взять ГОСТ 24297-2013  «Верификация закупленной продукции» и учесть специфику конкретной компании и отрасли ее работы (например, в авиационной сфере – ГОСТ Р 58044-2017 «Авиационная техника. Верификация закупленной продукции»). На сегодняшний день в России действует более 40 тыс. технических стандартов.

Верификации подвергается продукция, полученная заказчиком по результатам закупки. Она должна происходить при необходимости в специально оборудованном помещении, которое оснащено всем необходимым для проведения процедуры, в частности, должным уровнем освещенности, наличием измерительных инструментов, спецодеждой, средствами защиты и пр. Представители структурных подразделений, которые принимают участие в закупочной деятельности, предъявляют поставленную продукцию специалистам в области качества и ответственному за количество поставщику.

Верификация продукции осуществляется на основании следующих документов:

1. Перечня продукции, которая подлежит верификации или входному контролю.
2. Перечня технологических процессов.
3. Инструкций.
4. Контрактов.
5. Стандартов предприятия.
6. Служебных записок.
7. Распоряжений.

Специалисты по контролю в ходе верификации проверяют наличие необходимой информации, подтверждающей должный уровень качества изделий (сертификаты, паспорта, формуляры, этикетки и пр.) и предоставленную им сопроводительную документацию. Также они осуществляют прочие действия по перечням технологических процессов: например, проверяют наличие маркировки или производят замеры.

Документация, подтверждающая качество товара, заверяется мокрой печатью или штампом ОТК. При отсутствии оригинала копия такого документа заверяется печатью поставщика.

Наличие мокрых печатей от официального дилера на документах подтверждает подлинность предоставленных сведений и исключает их подделку, так как официальный дилер в этом случае понесет ответственность за продукцию.

Работники службы качества должны проверить документацию о качестве на соответствие ее требованиям ГОСТа, ТУ, чертежей и прочей документации, после чего они должны зарегистрировать ее в журнале регистрации и присвоить свой регистрационный номер.

Если продукцию на основании перечней, технологических процессов и иных документов нужно проверить дополнительно (провести испытания), то работниками склада такая продукция передается в соответствующие лаборатории. Лаборатория проведет нужные испытания продукции и передаст ее вместе с заключением для продолжения верификации сведений.

Верификация не является обязательным этапом процесса закупок. Решение о необходимости верификации принимается заказчиком с учетом особенностей товара, его предназначения и характеристик, ранее проведенных проверок.

Перед прохождением верификации утверждается перечень товаров для проверки, приобретаются измерительные средства и испытательное оборудование. При подготовке перечня товаров для верификации учитываются показатели стабильности качества поставляемой продукции.

Различают два типа верификации:

1. Сплошная, при которой проверяется каждая поставленная единица (проводится в исключительных случаях).
2. Выборочная проверка, которая предполагает анализ отдельных образцов.

Работники, которые ответственны за проверку, должны иметь соответствующее образование не ниже среднего профессионального. Они должны обладать знаниями государственных стандартов и технических условий, физико-химических и технологических свойств, устройств и принципов работы измерительных приборов. Работников для проведения метрологии можно привлекать как по трудовому договору, так и в рамках гражданско-правовых договоров. По договоренности сторон проверка может происходить в присутствии поставщика.

При проверке товара не должны изменяться параметры и свойства продукции, которые подлежат изучению. В ходе верификации используется комплект измерительных, визуальных и органолептических методов. Могут также использоваться другие методы, но они предварительно должны быть согласованы с поставщиком. Без такого согласования не допускается применение иных методов.

Порядок оформления результатов верификации

При положительных результатах в процессе верификации продукции сведения об этом заносятся в специальный журнал верификации. Он разрабатывается в произвольной форме с учетом ГОСТ 24297. В журнале делается отметка о годности, и выписывается акт входного контроля с результатами верификации.

Работник склада делает отметку в учетной документации о годности данного товара и прописывает здесь номер акта входного контроля.

Для выдачи продукции со склада работники производственных площадей оформляют заявку на ее получение с указанием необходимых информационных данных: наименования, номера заказа, нормативных документов и пр.

Если продукция признана несоответствующей требованиям нормативной документации, то об этом в акте входного контроля делается заключение. В журнал верификации вносится отметка о несоответствии, после чего один экземпляр передают в пользу работников складского хозяйства. На основании данных документов представитель службы закупок оформляет рекламацию.

Непрошедшая контроль продукция снабжается маркировкой «Брак» и биркой с указанием номера акта входного контроля. Бирка подписывается поставщиком и контролером, которые производят верификацию.

Представители структурных подразделений, которые участвуют в закупках, оформляют вызов поставщика для продолжения верификации в его присутствии. Процедура по оформлению рекламаций осуществляется на основании требований контракта или договора на поставку продукции или дополнительных соглашений. Если в контракте, договоре или дополнительном соглашении данному аспекту не отводится внимания, то за основу можно взять Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по форме П-6 (по количеству) и П-7 (по качеству).

При отправке рекламации нужно учитывать сроки отправки претензий поставщику по требованиям контрактной документации. По истечении определенных сроков рекламации не принимаются.

Как правильно заполнить журнал

Основным учетным документом для проведенных проверок является журнал верификации. Все листы указанного журнала должны быть пронумерованы, документ должен быть прошит и опломбирован. Такая дополнительная защита предназначена для недопущения несанкционированного допуска к журналу третьих лиц и уничтожения ими отдельных его страниц.

Другие требования к данному журналу верификации не предъявляются, но в организации может быть разработан собственный порядок ведения этого документа.

Сегодня широкое распространение получили журналы верификации от специализированных типографий. Они представляют книгу с картонной обложкой формата А4. Количество страниц здесь может варьироваться от 20 до 100. К журналу допускается изготовить дополнительный твердый переплет.

При заполнении журнала пользователю стоит ориентироваться на табличную форму. Она соответствует рекомендованной по ГОСТ 24297-2013 и состоит из 11 столбцов:

1. Дата поступления.
2. Номер вагона или авто.
3. Наименование поставщика.
4. Продукция.
5. Сертификат или паспорт качества.
6. Тип упаковки.
7. Масса товара.
8. Партия товара и его номер.
9. Место выбора поставщика.
10. Дата производства.
11. Заключение о качестве, подпись ответственного лица.

Первая часть сведений вносится в журнал по результатам поступления товаров, вторая – по итогам завершенной верификации.

Рейтинг автора

358

Автор статьи

Юрист

Написано статей

318

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии. Это бесплатно.

8 (800) 350-31-84

Выполнение ГОСТ ISO 9001 (ИСО 9001), пункт 7.4.3 «Верификация закупленной продукции» — Полезная информация — Систус Консалт

Выполнение ГОСТ ISO 9001 (ИСО 9001), пункт 7.4.3 «Верификация закупленной продукции»

 

 

ГОСТ ISO 9001-2011

Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

1. Организация должна иметь документы (инструкции, методики, ведомости входного контроля и т.п.), регламентирующие проведение входного контроля закупаемой продукции (материалов, комплектующих, услуг и т.п.), необходимого для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

2. Организация должна иметь свидетельства осуществления контроля или другой деятельности, необходимой для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам (журналы входного контроля, акты приемки и т.п.).

3. Должны быть установлены требования к квалификации, образованию и/или подготовке персонала, осуществляющего верификацию закупленной продукции (например, в приказах или должностных инструкциях).

Примечание.

К продукции (услугам), по отношению к которым необходимо осуществлять верификацию, относится продукция (работы, процессы), предназначенные для потребителя или затребованные им и/или переданные на выполнение сторонним организациям, а также являющиеся любым заданным результатом процессов жизненного цикла продукции (услуги). К такой продукции (услугам) не относится: обучение персонала, осуществление ремонта оборудования и техники, запасные части для ремонта оборудования, поверка измерительного оборудования, расходные материалы для компьютерной техники, мебель, бытовые приборы и т. п..

 

ГОСТ ISO 9001-2011

Если организация или ее потребитель предполагают осуществить верификацию у поставщика, то организация должна установить предполагаемые меры по верификации и порядок выпуска продукции в информации по закупкам.

При наличии таких случаев, организация должна иметь свидетельства осуществления верификации на территории поставщика, а в информации по закупкам — предполагаемые меры по верификации и порядок выпуска продукции. Например, в договоре необходимо отразить порядок приемки продукции на территории изготовителя в присутствии представителя организации (если такая приемка целесообразна).

 

Реализация данного пункта стандарта входит в состав услуг: «Разработка системы качества (СМК) по ИСО 9001», «Внедрение системы качества по ИСО 9001», оказываемых Специализированным консалтинговым центром «Систус Консалт».

Об особенностях верификации продукции на предприятиях единичного производства Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

DOI: 10.25987ZVSTU.2019.42.89.004 УДК 658.562.42

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Д.С. Емельянова, Н.С. Ключарева, С.Л. Колесниченко-Янушев

Санкт — Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29;

Введение. В статье рассматриваются семь существенных факторов, влияющих на организацию верификации на предприятиях единичного производства и существенно изменяющих условия и порядок проведения верификации материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Особое внимание уделено экономическим аспектам организации верификации продукции на предприятии. Дана краткая характеристика рисков, возникающих при не учете особенностей верификации продукции, применяемой на предприятиях. Авторами в статье предлагается комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процессов верификации продукции, определение требований к организации контрольных операций верификации, минимизации рисков при организации хранения материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предложены варианты организации верификации у поставщика материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предложения по повышению эффективности работ по верификации, сформулированы требования к организации подготовки работников, реализующих контрольные операции. Авторами выполнен анализ ключевых проблем реализации процесса верификации и факторов влияющих на эффективную организацию верификации продукции. Также сделан вывод о том, что для обеспечения выполнения производственных планов, в части своевременной поставки в цеха материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий необходим учет особенностей выпускаемой предприятием продукции и динамичное адаптивное перераспределение ресурсов подразделений, реализующих процесс верификации.

Данные и методы. Проведенное исследование основывается на практическом применении межгосударственного стандарта, регламентирующего требования к организации работ по верификации продукции, поступающей на предприятия машиностроения, статистических методов оценки соответствия продукции, поступающей на предприятие. В качестве средства исследования использованы методы сравнительного анализа, структурирования и описания, требования национальных стандартов по применению Систем менеджмента качества. В статье систематизированы риски, возникающие при не учете специфики материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых на предприятиях штучного производства. Сделан вывод о необходимости применения электронных автоматизированных систем управления для обеспечения верификации и прослеживаемости продуктов, подвергаемых верификации. Динамичное и синхронное обеспечение производства материалами, полуфабрикатами и комплектующими изделиями возмож-

Сведения об авторах:

Дарья Сергеевна Емельянова (emelyano-vads1984@gmail. com), ассистент Высшей инженерно-экономической школы

Наталья Сергеевна Ключарева (канд. экон. наук, доцент, [email protected]), доцент Высшей инженерно-экономической школы

Сергей Леонидович Колесниченко-Янушев (канд. техн. наук, доцент [email protected]), доцент Института промышленного менеджмента, экономики и торговли

On authors:

Daria S. Emelyanova ([email protected]), assistant of the Higher school of engineering and Economics Natalia S. Klyuchareva (Cand. Sci. (Economy), Assistant Professor, [email protected]), Assistant Professor of the Higher school of engineering and Economics Sergei L. Kolesnichenko-Yanushev (Cand. Sci. (Technical), Assistant Professor, [email protected]), Assistant Professor of the Institute of industrial management , Economics and trade

но лишь при соответствующей организации процесса верификации и адаптивного расходования ресурсов.

Полученные результаты. Авторами представлен комплекс мероприятий организационного характера, которые реализуют вид действий, которые необходимо применять для минимизации рисков, возникающих при организации верификации продукции и позволяющих поставлять в производственные подразделения основного и вспомогательного производства соответствующую продукцию. Заключение. Результаты исследований и методические рекомендации могут быть применены при практическом построении системы верификации на отечественных предприятиях машиностроения, штучного (единичного) производства.

Ключевые слова: верификация, верификация продукции, единичное производство, входной контроль, риски, эффективность, контрольные операции, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, оптимизационная модель.

Для цитирования

Емельянова Д. С., Ключарева Н.С., Колесниченко-Янушев С.Л. Об особенностях верификации продукции на предприятиях единичного производства// Организатор производства. 2019. Т.27. № 2. С. 37-45. DOI: 10.25987/VSTU.2019.42.89.004

ON THE PECULIARITIES OF PRODUCT VERIFICATION AT ENTERPRISES OF

SINGLE-UNIT PRODUCTION

D.S. Emelyanova, N.S. Klyuchareva, S.L. Kolesnichenko-Yanushev

St.Petersburg Polytechnic University, named after Peter the Great Russia, 195251, St.Petersburg, Polytechnicheskaya St.,29

Conclusion. The article discusses seven essential factors impacting the organization of verification at enterprises of single-unit production and significantly changing the conditions and procedure for conducting verification of materials, semi-finished products and components. Special attention is paid to the economic aspects of the organization of product verification at an enterprise. The article gives a brief description of risks, arising from disregard of the features of product verification, applied at enterprises. The authors of the article propose a set of measures, aimed at optimizing the processes ofproduct verification, defining the requirements for organization of control verification procedures, and minimizing risks, associated with storage planning for materials, semi-finished products and components. The paper proposes the options of verification planning, used by suppliers of materials, semi-finished products and components, as well as the suggestions on increasing the effectiveness of verification procedures. The requirements are formulated for planning of training for the staff, performing control functions. The authors analyzed the key problems, related to implementation of the verification process and the factors impacting the effective organization of product verification. It was also concluded that, in order to ensure the fulfillment of production plans in terms of timely delivery of materials, semi-finished products and components to workshops, it is necessary to consider the features of products, manufactured by an enterprise, along with the dynamic adaptive redistribution of resources of the departments, implementing the process of verification.

Data and methods. The conducted study is based on the practical application of the interstate standard, regulating the requirements for planning works on verification of products supplied to engineering enterprises, and on the use of statistical methods for assessing the conformity of products, delivered to an enterprise. As a research tool, the study employs the methods of comparative analysis, structuring and description, as well as the requirements of national standards for the use of quality management systems. The article classifies the risks, arising from disregard of the specificity of materials, semi-finished products and components, used at enterprises of single-unit production. The conclusion is made on the necessity for using electronic automated control systems to ensure verification and traceability of the products, being verified. The dynamic and synchronous provision of production materials, semi-finished products and components is possible only with the proper organization of the verification process and adaptive consumption of resources.

Results obtained. The authors have presented a set of organizational measures that implement the type of actions to be applied to minimize the risks arising during organization of product verification and enable to deliver relevant products to industrial departments of the main and auxiliary production. Conclusion. The research results and guidelines can be applied in the practical establishment of the verification system at domestic mechanical engineering enterprises of single-unit production.

Key words: verification, product verification, single-unit production, input control, risks, efficiency, control operations, materials, semi-finished products, components, optimization model.

For citing:

Emelyanova D.S., Klyuchareva N.S., Kolesnichenko-Yanushev S.L. On the peculiarities of product verification at enterprises of single-unit production. Organizator proizvodstva = Organizer of Production, 27(2), 3745. DOI: 10.25987/VSTU.2019.42.89.004 (in Russian)

Введение

В рамках обеспечения высокого качества продукции важную роль играет совершенствование системы входного контроля качества промышленного предприятия, которое позволяет исключить возможности проникновения в производство сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, инструмента с отступлениями от требований к качеству, отраженных в договорных обязательствах [1]. С целью повышения конкурентоспособности продукции необходимо внедрять комплексные мероприятия по повышению конкурентоспособности соответствующего предприятия, отрасли, страны [2], в том числе решать проблемы, возникающие при верификации продукции.

Соглашаясь с авторами о необходимости повышения эффективности операций входного контроля (далее — верификации), следует отметить необходимость учета условий проведения входного контроля на предприятиях, выпускающих единичную продукцию.

Среди предприятий характеризующихся единичным производством изделий, можно выделить предприятия, производящие продукцию с длительным сроком изготовления, большими габаритными размерами, массой и большой номенклатурой материалов полуфабрикатов и комплектующих изделий (далее МПКИ).

Организация работ по верификации продукции на предприятиях с такими техническими характеристиками выпускаемой продукции, имеет существенные отличия от организации работ по верификации на типовых предприятиях, выпускающих серийную продукцию. Информация об особенностях решения проблемных вопросов верификации на таких производствах может представлять определенный практический интерес для заинтересованных лиц.

К особенностям производств такого типа, влияющим на организацию верификации МПКИ, можно отнести:

— длительные сроки изготовления единиц продукции основного производства;

— комплексность технологических процессов проведения контрольных операций по верификации;

— потребность в значительных по размеру площадях складских помещений и площадок необходимые для хранения и проведения контрольных операций по верификации МПКИ;

— высокие затраты на применение специальных транспортных средств для доставки МПКИ на предприятие и транспортировки на территории предприятия;

— относительно большую номенклатуру МПКИ, применяемых при изготовлении выпускаемой продукции основного производства;

— повышенные требования к квалификации работников (руководителей), реализующих процессы верификации на предприятии;

— широкий спектр требований в нормативной и технической документации к условиям хранения, обусловленный большой номенклатурой МПКИ.

Изложенные выше особенности производства продукции такого типа предполагают особую организацию верификации МПКИ, в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», применение и постоянную актуализацию локальных нормативных документов [3].

Не учёт особенностей производства продукции такого типа может создать предпосылки для возникновения рисков поступления в производственные подразделения МПКИ, не соответствующие требованиям нормативных и

технических документов, предусмотренных условиями договоров (контрактов) на поставку.

Организация работ по верификации начинается на этапе предъявления продукции представителю подразделения верификации. При реализации процессного подхода в рамках действующей Системы менеджмента качества предприятия на указанном этапе осуществляется трансформация выхода процесса закупок во вход процесса проверки соответствия продукции работниками подразделений технического контроля (представителя заказчика). Опытом реализации процессного подхода в рамках СМК предприятия подтверждено, что вероятность возникновения несоответствий велика именно на этапе взаимодействия процессов. Для исключения возможных несоответствий на этапе предъявления МПКИ в Перечне продукции, подлежащей верификации (локальных нормативных актах), должны быть четко разграничены обязанности работников складских подразделений и работников подразделений технического контроля, регламентирована ответственность за техническое (метрологическое обеспечение) работ по верификации.

Рассмотрим типовые риски, возникающие в случаях отсутствия учета особенностей единичного производства, и обоснуем предложения по организации верификации МПКИ.

1. Длительные сроки изготовления продукции предполагают повышенные требования к обеспечению оценки гарантийных сроков хранения МПКИ при их закупке, контроль работниками подразделения верификации и обеспечение соблюдения гарантийных сроков хранения МПКИ на складах предприятия.

Учитывая уникальность применяемых МПКИ на указанный тип продукции, сроки истечения гарантийных сроков хранения следует отслеживать, от момента поступления продукции на входной контроль, до передачи продукции в производство.

Рисками несоблюдения требований по применению продукции с просроченным (истекающим) гарантийным сроком хранения могут быть:

— отказ заказчика в приемке этапа работ;

— отказ поставщика удовлетворять требования по выполнению гарантийных обязательств.

Решением проблемы обеспечения поступления в производство продукции с не истекшим гарантийным сроком хранения могут быть установление дисциплины ведения записей,

позволяющих отследить место нахождение и состояние МПКИ, организация контроля работниками подразделения входного контроля соблюдения условий хранения. Также обязательно включение в состав реквизитов журнала верификации продукции атрибута «Гарантийный срок хранения». Периодическое отслеживание работниками подразделения верификации записей в журнале и организация проверок условий и сроков хранения МПКИ на складах.

2. Проведение контрольных операций на МПКИ, применяемых при изготовлении единиц продукции указанного выше типа связан , как правило, с привлечением для контроля многочисленных испытательных подразделений, в том числе заводских лабораторий [4]. Учитывая территориальную разобщенность и разную подчиненность этих подразделений, возникает риск несвоевременного проведения операций входного контроля, нарушения темпов обеспечения подразделений МПКИ. Риск неисполнения плана поставок продукции в цеха предприятия штучного производства можно отнести к категории недопустимых.

Решением указанной проблемы может быть разработка приложения к Перечню продукции, подлежащей входному контролю, технологической карты проведения контроля с указание сроков исполнения контрольных (испытательных) операций, своевременное доведение до работников верификации графиков производства по конкретным цехам и участкам.

3. При организации контроля МПКИ возникают проблемы из-за отсутствия площадок достаточного размера для оборудования рабочих мест проведения контроля в подразделениях верификации и на складах хранения МПКИ.

В указанной ситуации возникают риски нарушения требований безопасности и охраны труда работников, реализующих контрольные и вспомогательные операции по верификации. В зависимости от вида продукции не исключены случаи нарушения требований системы экологического менеджмента.

Решением указанной проблемы при проведении верификации продукции может быть размещение МПКИ (например крупногабаритных заготовок, отливок, деталей) в соответствующих производственных подразделениях (применяющих данный МПКИ при изготовлении, в производственных цехах) с оформлением сохранных расписок, с изучением и анализом условий, в которых готовая продук-

ция хранится, транспортируется и реализуется [5]. Обязанности по подготовке рабочих мест для проведения верификации следует возложить на работников производственных подразделений.

4. Технические характеристики отдельных материалов и комплектующих изделий предполагают применение, помимо значительных по размеру площадей складских помещений и площадок необходимых для хранения МПКИ, применение специальных транспортных средств для доставки на предприятие и транспортировки МПКИ на территории предприятия, в том числе для доставки на места проведения входного контроля, а также специальных средств погрузки для размещения МПКИ на площадках контроля. Затраты на содержание и эксплуатацию указанных площадей складов, транспортных средств и персонала их обслуживающего теряют эффективность при возникновении риска несоответствия продукции поступающей на верификацию.

В материалах, предложенных в [6], рассмотрен вариант организации верификации продукции на площадках поставщиков МПКИ с разделением процесса верификации на этапы.

Предварительный этап. Его цели:

— осмотр продукции на предприятии поставщика, для установления соответствия ее количества и качества условиям договора;

— установление соответствия упаковки и маркировки продукции.

Окончательный этап — приемка продукции -предназначен для установления фактического выполнения поставки в установленном месте и в надлежащий срок. Место окончательной приемки продукции обычно устанавливается в договоре поставки. Оно может быть обозначено как:

— предприятие или склад поставщика;

— согласованный порт отгрузки;

— станция отправления;

— порт назначения;

— пограничная или конечная железнодорожная станция в стране назначения;

— склад получателя;

— конечный пункт продажи продукции.

Приемка продукции по количеству предполагает сверку массы, количества мест и единиц фактически поступившей продукции с данными сопроводительных товарно-транспортных документов. Проводится в сроки, указанные в инструкциях.

Операции при приемке продукции по количеству предполагают:

— отбор тарных мест для вскрытия;

— вскрытие транспортной тары;

— подсчет количества или взвешивание единиц продукции;

— сверка фактического количества поступившей продукции с данными транспортных и других сопроводительных документов (счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, спецификаций, описи, упаковочных листов), а также с условиями договора поставки.

Разделяя мнения авторов [7] в том, что требования в отношении контроля качества, повышения точности и уменьшения неопределенности должны быть сбалансированы с требованиями в отношении своевременности и эффективности затрат, решением, снижающим риски неэффективного использования основных фондов для размещения и транспортирования МПКИ (особенно крупногабаритных), является организация верификации на предприятиях -поставщиках МПКИ. При построении оптимизационной модели указанного процесса целесообразно в качестве варьируемых параметров учесть [8]:

— ожидаемые затраты на повторное перемещение к поставщику и обратно несоответствующего МПКИ;

— стоимость содержания складских (производственных) площадей и их работников для обеспечения хранения несоответствующих (дефектных) МПКИ в соответствии с требованиями нормативных документов;

— стоимость проведения контрольных операций на несоответствующих МПКИ.

Даже при условии компенсации указанных затрат поставщиком несоответствующей продукции указанные затраты окажутся внеплановыми и будут возмещены с задержкой во времени.

В качестве варьируемых параметров оптимизационной модели также целесообразно применить следующие показатели:

— количество поставляемых изделий одного наименования в фиксированный промежуток времени;

— стоимость транспортирования с учетом разгрузочно-погрузочных операций;

— стоимость проведения всех контрольных операций на предприятии и у поставщика;

— затраты, возникающие при неисполнении условий договора предприятием — получателем МПКИ.

Обеспечить комплекс работ по применению оптимизированных процессов для организации верификации до заключения договоров с поставщиками МПКИ.

5. Большая номенклатура применяемых МПКИ является серьезной проблемой для организации входного контроля на предприятиях, изготавливающих единичные энергетические и транспортные комплексы.

Риски, возникающие при организации входного контроля продукции, изготавливаемой на вышеупомянутых предприятиях, связаны с отсутствием достаточного количества персонала, необходимого для выполнения операций входного контроля, и недостаточной оперативностью изменения видов продукции, подлежащей входному контролю, в перечнях продукции, подлежащих верификации [9].

Решением указанных проблем может быть оптимизация и оперативная адаптация состава персонала, реализующего операции входного контроля, а также неформальный подход при организации работы Совета по качеству подразделений, практическая реализация цикла Деминга (PDCA) при организации процессов контроля МПКИ, оперативное применение информации о статистике дефектов продукции [10]. Особую роль в адаптивном использовании трудовых ресурсов может сыграть применение статистических методов организации верификации согласно ГОСТ Р 50779.30-95 «Статистические методы. Приемочный контроль качества». Статистический приемочный контроль — это выборочный контроль качества продукции, при котором для обоснования плана контроля используются методы математической статистики. План контроля — совокупность правил, по которым производится выборка из партий изготовленных изделий или деталей, и на основании их качества делается заключение о качестве всей партии продукции. Методы статистического приемочного контроля особо актуальны для верификации материалов, сырья и комплектующих изделий при значительной номенклатуре МПКИ.

6. Учитывая необходимость использования значительных временных ресурсов для проведения операций входного контроля продукции, а также необходимость оперативной смены номенклатуры продукции, подлежащей входному

контролю, к квалификации и компетентности персонала, реализующему входной контроль (в том числе и к руководителям данного направления), необходимо предъявлять высокие требования.

Риски допущения ошибок, возникающие при смене номенклатуры входного контроля, могут повлечь поступление в производство несоответствующих МПКИ. В качестве решения проблемы создания унифицированной контрольной структуры верификации продукции может быть предложена система многопрофильной подготовки и аттестации персонала, реализуемая на периодической основе. Особое внимание при организации подготовки персонала целесообразно уделить вопросам изучения нормативных документов в области стандартизации объектов верификации, а также привитию практических навыков по идентификации контрафактной продукции и фальсификата [11, 12, 13, 14].

Проверенным, эффективным решением, снижающим нагрузку на работников при идентификации и прослеживании МПКИ при проведении верификации, следует признать и рекомендовать автоматизацию процедур сбора и анализа измерительной информации о производственных процессах и параметрах выпускаемой продукции [15]. Особое внимание при организации работ по верификации следует уделить вопросу нормирования контрольных операций и применению контрольных нормативов при построении структуры подразделения верификации.

В качестве эффективного метода организации подготовки работников, реализующих контрольные операции по верификации, можно рекомендовать порядок подготовки персонала в Системе неразрушающего контроля в атомной энергетике (ПНАЭ Г-7-010-89). Этот документ содержит также раздел «Аттестация контролеров», согласно которому «аттестация контролеров (специалистов, дефектоскопистов, лаборантов ОТК, непосредственно выполняющих контроль) осуществляется путем проверки их теоретических знаний и практических навыков по контролю конкретными методами» [16].

7. В нормативной и технической документации на продукцию, подлежащей верификации, содержатся требования к условиям хранения поступающей на предприятие продукции, которые, как правило, разнообразны применительно к конкретным МПКИ. Невыполнение требований по обеспечению условий хранения МПКИ может

повлечь риски утраты продукцией своих свойств и непризнания претензий поставщиком обнаруженных несоответствий при проведении входного контроля.

Решением указанных проблем могут быть диверсификация номенклатуры типовых складских помещений и синхронизация закупок МПКИ с графиками производства продукции на предприятии — получателе МПКИ, в том числе организация поставок непосредственно в цехи использующие МПКИ. Учитывая применение

многоэтапной организации верификации МПКИ [17], возникает риск неисполнения отдельных элементов контроля либо верификации только по сопроводительным документам, что недопустимо для МПКИ, применяемых в изделиях штучного производства.

Процесс подготовки построения системы верификации на планируемый период целесообразно реализовать с применением следующей схемы:

Рис. 1. Процесс построения системы верификации Fig. 1 The Process of building a verification system

Заключение

Опыт реализации предложенных в статье решений по организации работ по верификации МПКИ, в комплексе с высокой квалификацией [18], ориентированной мотивацией труда работников подразделений технического контроля, подтверждает возможность минимизации вышеперечисленных рисков, обусловленных спецификой МПКИ, применяемых на единичных производствах предприятий машиностроения.

Библиографический список

1. Гумеров А.В. Совершенствование системы входного контроля качества промышленного предприятия // Актуальные вопросы экономиче-

ских наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2011 г.). — Уфа: Лето, 2011. — С. 8890.

2. Смольская Н.А., Фалей О.А.Обеспечение конкурентоспособности продукции на предприятиях республики Беларусь. Проблемы и пути их решения. БНТУ МИДО, г. Минск, Республика Беларусь.

3. Новойтенко И. В. Проблемы регулирования качества продукции в Украине // Молодой ученый. — 2013. — №8. — С. 229-232.

4. Кулак М.И., Трусевич Н.Э., Медяк Д.М., Демьянова Г.Г. Проблемы организации оперативного входного контроля полиграфических материалов. Журнал «Труды БГТУ». Серия 4:

Принт- и медиатехнологии 2009. Область наук, -С.50-54.

5. Батикян А.Г., Карапетян А.А., Амирбекян Н.Н. Оценка эффективности действующих систем менеджмента безопасности пищевой продукции с помощью валидаций и верификаций // Молодой ученый. — 2017. — №52. — С. 31-33.

6. Основные функции, выполняемые при поступлении продукции на склад. Источник: https://znaytovar.ru/new2689.html

7. Душевин Л.Л. Совершенствование менеджмента качества процессов промышленного производства. Вестник — 2008.-№3(22). С. 43-47.

8. Wilfried Winiwarter (Austria), Joe Mangino (USA), Ayite-Lo N. Ajavon (Togo), and Archie McCulloch (UK), Contributing Author Mike Wood-field (UK). CHAPTER 6 QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL AND VERIFICATION 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 6.1, Volume 1: General Guidance and Reporting. This is a document from the site www.ipcc-nggip.iges.or.jp.

9.Киселев Э.В., Мохова А.О. Проблемы организации процессов верификации закупленной продукции на промышленном предприятии // Технические науки — от теории к практике: сб. ст. по матер. LXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 3(63). — Новосибирск: СибАК, 2017. — С. 88-93.

10. Тюшевская О. Как освободить российский рынок от подделок и контрафакта? // Стандарты и качество. — 2012. — № 10. — С. 9092.

11 . Беляев С.Л., Боярко Г.Ю., Сизов А.В. 20 УКАНГ 3 2014 Управление качеством и кону-курентоспособность. «Система

противофальсификационного входного контроля товарно-материальных ресурсов в ОАО «Сиб-

трубопроводстрой». Организация системы про-тивофальсификационного входного контроля материалов на нефтегазостроительном предприятии. — С. 20-24.

12. Насонов А. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля. Вектор высоких технологий №3(32) 2017.

13. Буссель И., Осмола И., Беспалый В., Евсюкова А., Иванова И., Ананьев Д. Цена кота в мешке. Как в Беларуси решают проблему контрафакта и фальсификата.Советская Белоруссия № 19 (24901). февраль 2016 г..

14. Ловчев В.Н. Аттестация персонала, выполняющего контроль качества оборудования и трубопроводов на действующих АЭС. Журнал «В мире НК» № 2(48). 2010.

15. Гамий Д.А., Курочкин А..В., Синельников А.В. Почему входной контроль. «CADmaster №6(79) 2014 (ноябрь-декабрь)». Машиностроение. Автоматизация процессов входного контроля в TechnologiCS 6.

16. Денисов И.В., Смирнов А.А. Методика проведения входного контроля качества запасных частей на предприятиях системы автотехобслуживания. // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 5.

17. Симашева М.В., Черепанов М.А. Содержание типового стандарта организации «Входной контроль продукции» для малого предприятия // Молодой ученый. — 2016. -№12.3. — С. 27-30.

18. Гарина Е.П., Гарин А.П. Использование современных методов управления качеством для повышения результативности производства сложного продукта.Вестник НГИЭИ. 2017.№11(78) — С.-111-119.

Поступила в редакцию — 6 мая 2019 г. Принята в печать — 27 июня 2019 г.

Bibliography

1. Gumerov A.V. Improving the system of input quality control of an industrial enterprise // The actual problems of economic sciences: the materials of the International Scientific Conference (Ufa, October 2011). — Ufa: Leto, 2011. — PP. 88-90.

2. Smolskaya N.A., Falei O.A. Ensuring the competitiveness of products at enterprises of the Republic of Belarus. Problems and solutions. Belarus National Technical University — The International Institute of Distance Education. Minsk, the Republic of Belarus.

3. Novoitenko I.V. The problems of product quality regulation in Ukraine // Molodoy Uchenyi. -2013. — №8. — PP. 229-232.

4. Kulak M.I., Trusevich N.E., Medyak D.M., Demyanova G.G. The problems of the organization of timely input control of printing materials. The journal «The Proceedings of BSTU». Series 4: Print- and media technologies, 2009. Oblast Nauk — PP. 50-54.

5. Batikyan A.G., Karapetyan A.A., Amirbekyan N.N. Evaluation of the effectiveness of existing food safety management systems using validations and verifications // Molodoy Uchenyi. — 2017. — № 52. — PP. 31-33.

6.The main functions performed on receipt of products at a warehouse. The source: https://znaytovar.ru/new2689.html

7. Dushevin L.L. Improving the quality management of industrial production processes. A bulletin -2008. -№3 (22). PP. 43-47.

8.Wilfried Winiwarter (Austria), Joe Mangino (USA), Ayite-Lo N. Ajavon (Togo), and Archie McCul-loch (UK),ontributing Author Mike Woodfield (UK). Chapter 6. Quality assurance / Quality control and verification. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 6.1, Volume 1: General Guidance and Reporting. This is a document from the site www.ipcc-nggip.iges.or.jp.

9. Kiselev E.V., Mokhova A.O. The problems of organizing the processes of purchased products’ verification at an industrial enterprise. // Technical sciences — from theory to practice: the collection of articles, based on the materials of the LXVIII International Scientific-Practical Conference. № 3(63). — Novosibirsk: SibAK, 2017. — PP. 88-93.

10. Tyushevskaya O. How to free the Russian market from fakes and counterfeit? // Standarty i kachestvo. — 2012. — № 10. — PP. 90-92.

11. Belyaev S.L., Boyarko G.Y., Sizov A.V. 20. Quality Management in Oil and Gas Industry. № 3. 2014. Quality management and Competitiveness. «The system of anti-counterfeit input inventory control in the JSC «Sibtruboprovodstroy». Organizing the system of anti-counterfeit input inventory control at an oil-and-gas engineering enterprise. — PP. 20-24.

12. Nasonov A. Verification of purchased products. Organization of conduct and control methods. Vektor vysokhih tekhnologiy №3(32). 2017.

13. Bussel I., Osmola I., Bespalyi V., Evsyukova A., Ivanova I., Ananiev D. The price of a pig an a poke. How is the problem of counterfeiting and falsification solved in Belarus? Sovetskaya Belorussiya, № 19 (24901). February, 2016.

14. Lovchev V.N. Certification of the personnel, exercising the equipment and pipeline quality control at operating NPP. The journal «V mire NK» [In the world of non-destructive control]. № 2(48). 2010.

15. Gamiy D.A., Kurochkin A.V., Sinelnikov A.V. Why is input control? «CADmaster №6 (79), 2014. (November-December)». Mashinostroenie . The automation of input control processes in TechnologiCS 6.

16. Denisov I.V., Smirnov A.A. The methodology of exercising input control of spare parts’ quality at auto maintenance enterprises // The contemporary problems of Science and Education. — 2013. — № 5.

17. Simasheva M.V., Cherepanov M.A. The essence of the model organization standard «Input product control» for a small enterprise // Molodoy uchenyi. — 2016. — №12.3. — PP. 27-30.

18. Garina E.P., Garin A.P. The use of contemporary methods of quality control to improve the efficiency of high-tech product manufacture. The Bulletin of Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute. 2017. №11(78) — PP.-111-119.

Received — 6 May 2019.

Accepted for publication — 27 June 2019.

Строительный контроль и верификация продукции (входной и сдаточный контроль) — Услуги

Строительный контроль (технический надзор)

Строительный контроль (ранее – «технический надзор») — комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов.

Строительный контроль осуществляется на основании положений ст. 53 Градостроительного кодекса РФ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Статья 749 Гражданского кодекса РФ закрепляет право заказчика на привлечение специалиста к контролю и надзору за выполнением работ. Если заказчик не обладает специальными познаниями либо по иным причинам не желает в полном объеме выполнять функцию заказчика по контролю и надзору за строительством, то осуществление этой функции и принятие от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить третьему лицу — профессиональному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющему  свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля, выданное саморегулируемой организацией.

Цели строительного контроля:

• Обеспечение высокого качества строительства;
• Обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте строительства;
• Обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства;
• Обеспечение высокого качества строительства.

Варификация продукции

Верификацию закупленной продукции проводят с целью проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и предупреждения запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей продукции.

Верификацию закупленной продукции проводят в соответствии с утвержденным организацией-потребителем перечнем продукции, подлежащей верификации.

Верификацию закупленной продукции осуществляет персонал, ответственный за ее проведение и имеющий соответствующие полномочия.
В случае необходимости для верификации продукции могут привлекаться специалисты сторонних организаций на договорной основе с определением условий и обязанностей сторон по проведению верификации продукции.
Подразделения и организации, в которые поступает продукция для проведения контроля или испытаний, должны выполнить их в установленные сроки и оформить заключение об установлении факта соответствия или несоответствия качества закупленной продукции установленным требованиям.

Служба Технического Надзора ООО «Терминал-Логистик»

Для указанных выше целей в нашей Компании создана собственная Служба Технического Надзора, насчитывающая на текущий момент 35 инспекторов, аттестованных на специалистов II уровня по визуально-измерительному контролю, магнитному контролю и ультразвуковому контролю.

Служба Технического Надзора ООО «ТЛ» имеет в Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства объединения строителей «ОсноваСтрой»  Свидетельство о допуске к Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Свидетельство № 01779-01/С-255).

Верификация сырья и продукции

Страница 2 из 2

Верификацию сырья и продукции осуществляет лаборатория. В случае необходимости могут привлекаться сторонние организации. Сторонние организации могут привлекаться на договорной основе с определением условий и обязанностей сторон.

Методы и средства контроля, применяемые при верификации, выбираются с учетом требований, предъявленных к точности измерения параметров или свойств сырья и продукции, установленных в документации на конкретный вид.

Если в ходе контроля или испытания будет обнаружено, что сроки поверки средств измерения или испытания утратили силу, или появились какие-либо отклонения в них, то контроль или испытания с помощью этих средств следует прекратить [1].

Сырье и продукцию, при контроле или испытании которых были обнаружены несоответствия, следует подвергнуть повторной верификации с помощью других работоспособных и своевременно проверенных средств, результаты повторной верификации следует распространять только на эту партию продукции.

Процедуре верификации подлежат сырье и продукция, принятые ОТК поставщика вместе с сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество (документ о качестве, сертификат соответствия — если продукция сертифицирована), оформленный в установленном порядке.

Цемент, щебень, песок и химические добавки для приготовления бетонной смеси, а также арматурная сталь и проволока (закупленная продукция) для армирования железобетонных изделий, поступившие в ОАО, регистрируются в журнале входящих материалов.

Отбор проб сырья и продукции осуществляется в процессе выгрузки из ж/д вагонов, автотранспорта, и идентифицировать данную партию продукции от ранее принятой практически невозможно.

Закупленные комплектующие материалы для изготовления железобетонных изделий регистрируются в журнале верификации.

Верификация продукции должна быть проведена в сроки, установленные инструкциями П-6 и П-7, но не позднее запуска ее в производство. При этом следует учитывать сроки предъявления претензий, если потом будет выявлено несоответствие установленным требованиям.

По инициативе ОПиМТС или ОТК, при наличии согласования с Лабораторией возможна проверка качества сырья и продукции, не предусмотренной Перечнем.

Верификация по параметрам или свойствам, не установленным в договорах или контрактах на поставку, может проводить потребитель без согласования с поставщиком для внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

Результаты верификации подтверждают документами (записями) в журналах испытаний.

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене верификации принимает ЗГД по качеству на основании особенностей, характера и назначения сырья и продукции или результатов верификации данного или аналогичного сырья и закупленной продукции за прошедший период времени или результатов использования уже готовой продукции у потребителей.

Верификацию проводит лаборатория в специально отведенном помещении, которое оборудовано необходимыми средствами измерения, контроля и испытания, а также отвечает требованиям техники безопасности, окружающей среды, гигиены и т. д. На рабочих местах специалистов лаборатории имеется НиТД по верификации.

Верификацию проводят с выполнением требований по технике безопасности.

Процедуру проведения верификации, если это целесообразно, начинают с определения перечня сырья и продукции, подлежащих верификации, контролируемых параметров, свойств и методов их контроля. Процедура верификации может проводиться и при отсутствии Перечня, но только согласно требованиям НиТД.

Верификация может быть проведена в присутствии представителя поставщика или заказчика, если это оговорено в договорах или контрактах на поставку [2].

 

Литература

 

1.      Ефимов В. В. «Статистические методы в управлении качеством продукции», учебное пособие, — Ульяновск.
2.      СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» — М., 2002 г.

Журнал входного контроля материалов. Бланк и образец заполнения 2021 года

Журнал входного контроля материалов используется по большей части в строительстве и на промышленных предприятиях. Документ служит для проверки качества и количества поступивших на стройплощадку или производство материалов, документации к ним, выявления бракованных материалов и деталей. Его заполняют при получении груза. Как правильно это сделать, расскажем в статье.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк журнала входного контроля материалов .docСкачать образец журнала входного контроля материалов .doc

Коротко о входном контроле материалов

После того как на стройплощадку, склад или в цех прибыли материалы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить, все ли сопроводительные документы в порядке.
2. Проверить внешний вид, целостность упаковки, количество материалов, маркировку.
3. Зафиксировать полученные материалы в журнале входного контроля.
4. Если на предприятии есть ОТК, то он должен провести испытания и проверку полученной продукции в определенные сроки.
5. В сопроводительных документах в материалам ставится отметка, продукция передается на стройплощадку, склады для хранения или отделы.

За заполнение журнала отвечает сотрудник, назначенный приказом руководителя. Это может быть прораб, бригадир и т.д.

К сведению! Подробные указания по организации входного контроля на предприятии прописаны в тексте ГОСТа 24297-87. Однако этот ГОСТ является неактуальным, но некоторые предприятия и строительные организации до сих пор опираются на него. Актуальным документом считается ГОСТ 24297-2013 (Верификация закупленной продукции).

На практике в небольших организациях ОТК не существует, а журнал необходим для того, чтобы фиксировать данные о поступивших материалах, выявлять брак и отмечать, на какой склад или строительный участок была отправлена продукция.

Какой журнал выбрать

Типографии выпускают несколько видов журналов. Существуют небольшие отличия в их использовании и структуре. В строительных организациях используют журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве, на больших промышленных предприятиях — журнал учета результатов входного контроля. Небольшие организации чаще прибегают к использованию журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. Он содержит меньшее количество столбцов таблицы и прост в заполнении.

Существует также журнал верификации продукции. Это приложение к ГОСТу 297-2013 — современному стандарту.

Если компании ни один из вариантов не подходит, то ее руководство вправе разработать собственный бланк, добавив в него необходимую информацию.

Заполняем документ

В качестве примера для заполнения возьмем журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. Документ содержит титульный лист, страницу с указаниями по заполнению и табличную часть.

Титульный лист заполняется просто:

• указывают наименование организации и структурного подразделения;
• пишут дату, когда журнал был начат;
• вносят дату, когда журнал был заполнен полностью.

Табличная часть содержит такие сведения (пункты списка соответствуют номерам столбцов таблицы):

1. Номер по порядку.
2. Дату поставки продукции или материалов.
3. Название материалов.
4. Количество.
5. Данные о поставщике. Наименование организации списывают с счета-фактуры.
6. Наименование сопроводительных документов, данные о накладных (номер, дата).
7. Отклонения от ГОСТа, СНиПа и т.д. Дефекты.
8. Подпись сотрудника, который проводит контроль продукции и материалов.
9. Примечание.

Когда журнал будет заполнен до конца, его отправляют в архив на хранение со всеми остальными документами организации. Вместо старого документа заводят новый.

Журнал, изготовленный в типографии, пронумерован, не прошит, но имеет отверстия для возможности скрепления страниц.

Проверка приобретенного продукта

Руководство

База данных ISO Navigator ™ содержит гиперссылки на принципы ISO 9000: 2005 и требования ISO 9001: 2008 ; и объясняет их простым английским языком с практическими рекомендациями.

Это руководство было заменено ISO 9001: 2015 , пункт 8.4.2 Тип и степень контроля внешнего обеспечения. Если вы хотите увидеть сравнительную матрицу, которая коррелирует требования ISO 9001: 2008 с пересмотренными требованиями ISO 9001: 2015 , щелкните здесь, чтобы начать сравнение.

Наш ассортимент руководств по качеству ISO 9001: 2015 и интегрированных шаблонов руководств охватывает требования ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018 и предлагает простой способ внедрения и документирования системы менеджмента качества или интегрированной системы менеджмента вашей организации.

ISO 9001: 2008: Проверка приобретенного продукта 7.4.3 (заменено)

Приобретенные товары необходимо сверять с заказом на поставку и накладной для подтверждения правильности типа, количества и т. Д.Удовлетворительные товары должны быть размещены на складе, возможно, в условиях управления запасами. Это действие связано с проверками продуктов и анализом данных.

Физическое лицо должно нести ответственность за проведение проверок, и быть четким разделением или маркировкой товаров, чтобы различать те, которые были проверены и те, которые еще не выпущены в пользование.

В случае, если изделия отклоняются при получении, необходимо составить отчет о несоответствии и связаться с поставщиком для организации замены или кредита.Если заказчик желает проверить деятельность поставщика, следует принять особые меры.

В случае обслуживания оборудования, физическое лицо должно нести ответственность за принятие решения о том, были ли работы выполнены удовлетворительно до обслуживания
оборудование снова введено в эксплуатацию.

Это руководство было обновлено для ISO 9001: 2015, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть изменения.

Хотите узнать больше?

Сертификация SSL

Сертификат гарантирует, что информация, которую теперь получает ваш интернет-браузер, исходит из ожидаемого домена — https: // www.iso9001help.co.uk. Это гарантирует, что при совершении покупки конфиденциальные данные будут зашифрованы и отправлены в нужное место, а не злонамеренным третьим лицам.

Бесплатное руководство PDCA

ISO Navigator ™ — это наш БЕСПЛАТНЫЙ интерактивный обучающий инструмент, который покажет вам, как применять принципы PDCA в вашей деятельности. Мы также предлагаем множество полезных шаблонов, которые помогут вам документировать свою систему управления. Посетите страницу загрузки.

Планирование

Делает

Проверка

Действующий

7.4.3 Проверка приобретенного продукта | TKO Software | Политика | Процедура | Программное обеспечение СОП | Бизнес-шаблон | Качество

7.4.3 Проверка приобретенного продукта

Назначение

Подробно описать процедуры осмотра и проверки приобретенного продукта, чтобы убедиться, что он соответствует указанным требованиям к покупке.

Процедура

[enter-your-company-name-here] проверяет, что весь приобретенный продукт, если этот продукт влияет на последующую реализацию продукта, соответствует указанным требованиям к покупке.

В большинстве случаев и там, где это возможно, процесс проверки состоит из визуального осмотра состояния, типа и количества продукта. Если это будет признано удовлетворительным, заказ на поставку должен быть аннотирован следующим образом; «Приемка к осмотру» .

В других случаях продукт должен быть подвергнут испытаниям, измерениям и т. Д. Если это будет определено как необходимость, заказ на поставку должен быть аннотирован следующим образом; «Приемка с подтверждением поступления» .

Все результаты этих испытаний и методы проверки должны быть зарегистрированы надлежащим образом, а записи должны храниться в соответствии с процедурой 4.2.4 — Управление записями.

Проверка поступления

Когда продукт получен, детали накладной на доставку записываются в регистр входящих товаров и помещаются в карантинную зону до тех пор, пока не будут проверены и проверены. Осмотр и испытания должны проводиться без промедления, поскольку последующие претензии к поставщику могут подлежать определенному периоду претензий.

Изделие проверяется на соответствие поставкам следующим образом;

• Товар сверяется с накладной и копией заказа на поставку
• Если в заказе на поставку указано «Принятие при условии подтверждения поступления» , продукт проверяется на наличие повреждений, и поставленное количество сверяется с накладной. Если этот осмотр удовлетворительный, накладная помечается ручкой или перманентным маркером «Визуальный осмотр O.К. » вместе с инициалами получателя. Затем продукт помещается в карантинную зону с прикрепленной накладной на доставку, ожидая дальнейшего осмотра и проверки; в противном случае
• Если в заказе на поставку указано «Принятие подлежит визуальному осмотру» , и продукт соответствует тому, что указано в накладной на поставку и заказе на поставку, накладная на поставку помечается ручкой или перманентным маркером, «ОК». вместе с инициалами получателя.
• Столбец «Товары проверены» регистра входящих товаров подписан, чтобы показать, что все необходимые проверки были завершены.
• Квитанция о доставке и копия заказа на поставку скрепляются вместе и отправляются в бухгалтерию.
• Товар помещен в магазин и доступен.

Приемка с подтверждением поступления

Если продукт имеет обозначение «Приемка с подтверждением поступления» , дальнейшие осмотр и испытания должны проводиться без промедления. Последующие претензии к поставщику могут подлежать определенному периоду претензий.

Когда испытания и верификация завершены и продукт признан удовлетворительным, необходимо выполнить шаги с 3 по 6, указанные выше.

Продукт не прошел проверку

Если продукт не проходит проверку или процесс тестирования и проверки, он возвращается в карантинную зону и имеет четкую маркировку «HOLD» . При необходимости поднимается АВТО и копия прилагается к товару.

Отчет направляется в отдел закупок вместе с копией любых результатов испытаний и копией CAR, если применимо.

Продукт должен оставаться на карантине и не подлежит выпуску без разрешения менеджера по качеству или его представителя.

Выездной осмотр, испытания и проверка

Если [enter-your-company-name-here] или его заказчик намеревается провести инспекцию, испытания и проверку на территории поставщика, [enter-your-company-name-here] должен указать предполагаемые меры проверки и метод продукта. выпуск по заказу на поставку.

Сопутствующие документы

Пэт Уильямс, создатель программного обеспечения TKO Business Modeller & TKO Policy Guides.Пэт твердо верит в преимущества документирования ваших бизнес-систем. При этом владелец бизнеса может один раз построить систему, а затем дублировать себя снова и снова, просто вводя в систему новых людей.

* Пожалуйста, прочтите наш отказ от ответственности перед загрузкой любого из наших документов

Бухта Эльсмар — Ужасное уведомление 404

27 ноября 2018 г. — Мы работаем над исправлением 404 проблем, вызванных импортом.
Все содержимое импортировано.
Если вы хотите выполнить поиск в текущем форуме, используйте эту ссылку поиска.

Вы можете помочь, скопировав эти 2 строки:
ССЫЛКА URL: (нет)
ЗАПРОСНЫЙ URL: /imp/sld083.htm
И отправив их мне по адресу: Отчет 404 с темой «Отчет 404».

Если вы являетесь зарегистрированным участником и вошли в форум, и вы щелкаете ссылку в сообщении в теме, и это вызывает «404», пожалуйста, используйте кнопку Report Post и включите 2 строки выше.

---

21 октября 2018 г. — Бухта Эльсмар работает в сети с января 1996 г. (почти 23 года!) — Как вы можете себе представить, за эти годы сайт значительно изменился. Если вы не можете найти то, что ищете, просто воспользуйтесь окном поиска Google выше. Слишком много изменений было внесено за эти годы, чтобы перечислить их все здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Примерно 2 октября 2018 г. форум Elsmar был «перенесен» с vBulletin 3.8.9 на Xenforo 2.0.10. Свяжитесь со мной, если вам понадобится помощь.

О ссылках в сообщениях, которые привели вас на эту страницу: Если вы вошли в систему Зарегистрированный участник, читаете ветку в текущем форуме и нажимаете ссылку, которая привела вас сюда, используйте кнопку «Назад», чтобы вернуться к сообщению со ссылкой на проблему и щелкните ссылку «Пожаловаться» в сообщении. Я изучу и исправлю ссылку, если получится. Спасибо!

---

1 января 2013 г. — Бухта Эльсмар работает с января 1996 г. (16 лет!) — Как вы можете себе представить, за эти годы сайт значительно изменился.Если вы не можете найти то, что ищете, просто воспользуйтесь окном поиска Google выше. Слишком много изменений было внесено за эти годы, чтобы перечислить их все здесь.

---

4/2004 — Я внес много изменений на сайт и прекращаю использование QS9000.com и 16949.com. Если вы перешли сюда по ссылке на любой домен, информация все еще здесь. Изменилось только доменное имя. Напишите мне (ссылка выше), если вам понадобится помощь.

---

7/2003 — Я внес серьезные изменения на сайт и в несколько каталогов с некоторыми выходными данными Powerpoint.К ним относятся следующие каталоги: / 8D /, / APQP /, / Audit /, / FMEA / и / Imp /. Приношу свои извинения за неудобства, вызванные неработающими ссылками (особенно с форумов). Если вы пришли сюда по ссылке в сообщении на текущих форумах, вернитесь к этому сообщению и используйте ссылку «Пожаловаться на это сообщение» в сообщении, а в качестве причины просто укажите, что ссылка недействительна. Исправлю ссылку, если смогу.

ISO 9001-Пункт 7.4 — Консультант APB

ISO 9001-Пункт 7.4 Закупка

ISO 9001-Пункт 7.4.1 Процесс закупок

Требование ISO 9001
Организация должна гарантировать, что приобретенный продукт соответствует установленным требованиям к закупкам. Тип и степень контроля, применяемого к поставщику и приобретенному продукту, должны зависеть от воздействия приобретенного продукта на последующую реализацию продукта или конечный продукт. Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требования организации.Должны быть установлены критерии отбора, оценки и переоценки. Записи результатов оценок и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (см. 4.2.4).
Пояснение:
Пункт 7.4 охватывает требования по контролю за покупаемым продуктом, требования по контролю за поставщиками, у которых вы покупаете, и требования по контролю вашего процесса покупки. Приобретаемый продукт включает сырье, компоненты, узлы, расходные материалы, инструменты, машины и оборудование, определение последовательности, сортировку, доработку, тестирование, калибровку, техническое обслуживание и т. Д.Обратите внимание, что требования пункта 7.4 применяются к элементам, которые входят в продукт, производят продукт, проверяют продукт или доставляют продукт; независимо от того, оплачено ли оно или предоставлено клиентом.
Сюда могут входить материалы, производственное оборудование, инструменты, измерительное и испытательное оборудование, оборудование, транспортные средства, возвратная упаковка, интеллектуальная собственность (чертежи, спецификации или служебная информация), продукт, возвращенный для обслуживания по гарантии, продукт, отправленный на аутсорсинг и т. Д. должны иметь спецификации / критерии для приобретенного продукта.Эти спецификации могут исходить от вашей организации, клиента, регулирующих органов, поставщика или отрасли. Как документы, эти спецификации должны контролироваться в соответствии с пунктом 4.2.4. Часто заказчик может потребовать использования предварительно одобренных закупленных продуктов и поставщиков. На вас по-прежнему лежит ответственность за то, чтобы продукт, приобретенный в указанных покупателями источниках, соответствовал всем требованиям. Вы должны контролировать как продукт, который вы покупаете, так и поставщика, у которого вы покупаете. Ваш контроль должен в первую очередь быть основан на предотвращении несоответствий в работе как продукта, так и поставщика.
Определите, насколько важен приобретенный продукт для проектирования, производства, сборки и обслуживания конечного продукта. Если вы помните, из входных данных при проектировании продукта (пункт 7.3.2) мы учитывали такие факторы, как целевые показатели качества, срока службы, надежности, долговечности, ремонтопригодности и стоимости продукта. Вы должны применять аналогичные критерии к приобретенному продукту, входящему в конечный продукт. Соответственно классифицируйте приобретенные продукты и услуги. Затем определите, какие средства контроля вам необходимы для обеспечения постоянного качества закупаемой продукции и стабильной работы поставщика.Затем вы можете применять разные элементы управления для разных приобретенных продуктов. Есть несколько способов оценить ваших поставщиков. Помимо качества продукции, ваши критерии выбора и оценки поставщика могут включать в себя финансовые возможности потенциального поставщика, технические и производственные возможности и мощность, надежность, репутацию, гибкость при внесении изменений, поддержку, обслуживание, стоимость и т. Д. Важность этих критериев будет варьироваться в зависимости от к товарам, материалам или услугам, которые вы покупаете, и поэтому вы можете применять разные критерии к разным поставщикам.Вы можете соответственно классифицировать своих поставщиков на основе этих критериев. Было бы полезно вести список всех квалифицированных поставщиков. В дополнение к первоначальной оценке и утверждению поставщиков от вас требуется проводить постоянный мониторинг и измерение их эффективности. Используйте индикаторы мониторинга поставщиков, чтобы оценить согласованность, возможности и надежность их работы с точки зрения качества, доставки, поддержки и т. Д. Своевременная доставка очень важна, и сбои (из-за ожидания материалов) у ваших клиентов или даже на вашем собственном предприятии должны быть избегали.В зависимости от рисков, связанных с поставляемыми материалами и производительностью поставщика, вы можете рассмотреть вопрос о том, чтобы требовать от некоторых из ваших ключевых поставщиков соблюдения некоторых или всех требований ISO 9001 и, возможно, даже сертификации. Согласно пункту 4.1, вы должны идентифицировать свои процессы закупок как на месте, так и за его пределами. Для каждого процесса вы должны задокументировать средства управления приобретенным продуктом и поставщиками. Вы также должны показать связь и взаимодействие процессов закупок с другими процессами, такими как проектирование, производство, обслуживание инструментов, калибровка.Если какой-либо из ваших контролируемых поставщиков претерпел значительные организационные изменения, вы должны проверить непрерывность и эффективность их СМК. Вы должны вести записи всех оценок поставщиков (как первоначальных, так и периодических), включая любые корректирующие действия, наложенные на них в отношении любых несоответствий. Вы должны идентифицировать и задокументировать все процессы, касающиеся этого пункта, как часть вашей QMS. Для этих процессов вы также должны определить, какие конкретные документы, средства контроля и ресурсы необходимы.Вы можете использовать документированную процедуру или другую комбинацию конкретных практик, процедур, документов и методов. Посмотрите на риски, связанные с вашим продуктом, процессами и ресурсами, чтобы определить, какой объем документированных средств контроля вам необходим. Показатели эффективности для измерения эффективности процессов закупок с точки зрения соблюдения требований и достижения целей в области качества должны быть сосредоточены на измерении показателей работы поставщиков, сокращении вариаций и улучшении процессов закупок и связанного с ними использования ресурсов.Показатели эффективности поставщика могут включать уменьшение дефектов в поставляемом продукте, брака, отходов и переделок, улучшение своевременной доставки, обслуживания, стоимости и т. Д. Показатели процесса закупки могут включать сокращение времени цикла проверки предложения поставщика, цикла заключения контракта. время, ошибки и пропуски при вводе заказа на закупку, ошибки и упущения при получении и т. д.

ISO 9001-Пункт 7.4.2 Информация о закупках

ISO 9001 Требование
Информация о закупках должна описывать закупаемую продукцию, включая, где это уместно,
a) требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования,
b) требования к квалификации персонала и
c ) требования к системе менеджмента качества.
Организация должна обеспечить адекватность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.
Пояснение:
В ваших закупочных документах, таких как заказ на поставку, контракт, общий заказ, руководство по качеству поставщика вашей организации и т. Д., Должны быть указаны ваши требования к приобретенному продукту; СМК поставщиков и любые другие начальные или текущие средства контроля, которые вы считаете необходимыми для обеспечения стабильной работы поставщика. Вы должны определить, как вы обеспечиваете соответствие этих документов, прежде чем передавать их своему поставщику.Проверка адекватности закупочных документов может включать их полноту, точность, правильность, количество, сроки, стоимость, утверждение и т. Д. Одной или несколькими функциями; компьютеризированный контроль и т. д. В более крупных организациях это может быть отдельный процесс на месте или за его пределами. В любом случае его необходимо идентифицировать и контролировать. Хотя пункт 7.4.2 не определяет ведение учета, вы должны предъявить доказательства проведения (оформить закупочные документы) и просмотреть эти документы

ISO 9001-Пункт 7.4.3 Проверка приобретенного товара

Требование ISO 9001
Организация должна разработать и провести инспекцию или другие действия, необходимые для обеспечения того, чтобы закупленная продукция соответствовала установленным требованиям к закупкам. Если организация или ее заказчик намереваются провести верификацию на территории поставщика, организация должна указать предполагаемые меры по верификации и метод выпуска продукции в информации о закупках.
Пояснение:
Проверка приобретенного продукта может варьироваться от отсутствия проверки до 100% проверки. Вы можете гибко определять объем проверки приобретенного продукта. Как указывалось ранее в п. 7.4.1, вы можете применять различные средства контроля для разных поставщиков и продуктов в зависимости от вашей первоначальной оценки поставщика и их текущего качества продукции и показателей доставки. В любом случае эти средства контроля должны быть включены в ваши планы контроля качества или проверки или на них должны быть ссылки.Если вы решите провести проверку приобретенного продукта, у вас также есть возможность гибко выбирать, когда вы проводите проверку. Вы можете сделать это при получении или в любое время перед использованием в производстве. Убедитесь, что вы надлежащим образом контролируете непроверенный продукт. Это может включать идентификацию и хранение для предотвращения непреднамеренного использования. Рассмотрите возможность использования планов качества поставщиков, планов проверок и т. Д., Чтобы убедиться, что приобретенный продукт соответствует установленным требованиям к покупке (продукт и СМК). В процессе проверки должны быть определены и задокументированы критерии приемки и план выборочного контроля для соответствия продукции, а также необходимые инструменты измерения и записи, необходимые для демонстрации эффективного контроля качества закупаемой продукции и работы поставщика.

Контрольный список для аудита:

Для пункта 7.4.1:

• У кого организация может покупать материалы или услуги?
• Есть ли утвержденный список поставщиков?
• Как поставщик попадает в список? Добавлены какие-нибудь новые? Как Поставщики остаются в списке? Производительность проверена? Как часто проверяются работоспособность?
• Определены ли критерии выбора и периодической оценки?
• Должны ли быть записаны результаты оценки поставщиков и последующие действия?
• Зависят ли типы и масштабы контроля, применяемые к поставщику и приобретаемому продукту, от воздействия на последующий процесс создания продукта или конечный продукт?

Для пункта 7.4.2:

• Как размещаются заказы поставщикам? Как проверяется достоверность этой информации?
• Как вы обеспечиваете соответствие указанных требований к закупкам до их сообщения поставщику?
• Содержит ли закупочная документация информацию, описывающую продукт, который будет закуплен, включая, где это необходимо, требования к утверждению продукта, процедуры, процессы и оборудование, квалификацию персонала и требования СМК?

Для пункта 7.4.3:

• Как организация проверяет, что полученное соответствует заказу?
• Установлены и внедрены ли мероприятия, необходимые для проверки приобретенных продуктов?
• Обходит ли организация когда-либо на территорию Поставщика, чтобы оформить заказ на поставку? Делают ли клиенты организации такое с поставщиками организации? Если да, то как поставить в известность Поставщика?

Обязательная процедура: Не применимо

Обязательная запись:
Для пункта 7.4.1:
Результаты оценки поставщиков и любые необходимые действия, вытекающие из оценок . например, отчеты об оценке поставщиков, список утвержденных поставщиков

Для пункта 7.4.2: Не применимо
Для пункта 7.4.3: Не применимо
Документ о доказательствах / реализации (не является обязательным, но помогает выполнить требование):
Для пункта 7.4.1:

• Процедура оценки поставщика
• Контрольный список для аудита поставщика
• Форма регистрации поставщика

Для пункта 7.4.2:
Документ закупки: заказ на поставку, заказ на выполнение работ, контракт, общий заказ, руководство по качеству поставщика вашей организации

	Пример формата заказа на поставку
	Пример процедуры закупки

Для пункта 7.4.3:
Отчет о внутренней проверке
Планы качества поставщика, планы проверок
Рассмотрите возможность использования планов качества поставщика, планов проверок и т. Д., чтобы убедиться, что приобретенный продукт соответствует установленным требованиям к покупке (продукт и СМК)

	Пример формата для реестра входящих / исходящих товаров
	Пример формата отчета о приемке товаров
	Пример плана качества сырья

Мы решили сделать наши Ресурсы свободно и открыто доступными в Интернете в надежде, что они коснутся жизни тысяч читателей, которые посещают нас ежедневно.Мы надеемся, что наш блог помог расширить знания наших читателей и повысил ценность организации и ее исполнителей. Мы просим вас делать пожертвования большими и маленькими, чтобы предоставить нам ресурсы, необходимые для распространения, сбора, оцифровки, поскольку нам становится чрезвычайно трудно позволить себе полную стоимость обновления и обогащения контента нашего сайта. Ваш вклад будет гарантировать, что мы сможем постоянно обновлять наш блог и добавлять больше богатых ресурсов, таких как видео, которые имеют значение для многих людей во всем мире. Ваше пожертвование продемонстрирует вашу приверженность знаниям как общественному благу и является важной частью нашего общего плана устойчивого развития. Ваше пожертвование также важно для демонстрации нам того, насколько вы цените сайт, и побуждает нас уделять больше времени развитию этого блога. [пожертвования] 1 [/ пожертвования]

Предыдущий — ISO 9001 пункт 7.3

Next-ISO 9001 пункт 7,5

Вернуться на главную

Если вам нужна помощь или у вас есть сомнения, и вам нужно задать вопрос, свяжитесь со мной по адресу: preteshbiswas @ gmail.com или позвоните по телефону +971569882663. Вы также можете внести свой вклад в это обсуждение, и я буду рад их опубликовать. Также приветствуются ваши комментарии и предложения.

Политика и процедуры получения приобретенных товаров — York College / CUNY

Цель:

В этом документе содержатся инструкции по получению товаров, приобретенных Департаментом закупок Йорка. Доставка запрошенных продуктов / товаров знаменует переход в процессе «Покупка к оплате» от закупочной деятельности к операции с кредиторской задолженностью.Все покупки должны быть «получены», чтобы произвести оплату поставщику. «Принимающий» отдел должен определить, являются ли полученные продукты или услуги приемлемыми и соответствуют ли они условиям заказа на поставку. Весь процесс приема состоит из следующего:

Получение — Акт вступления во владение продуктами для того, чтобы подготовить их для проверки, поместить их в инвентарь или передать их конечному пользователю (инициатору запроса) для немедленного использования.

Проверка — акт проверки продуктов, которые были поставлены для определения их соответствия спецификациям покупки.

Принятие — Подтверждение того, что продукты и / или товары соответствуют требованиям заказа на поставку, чтобы поставщик мог получить оплату. Отправления считаются «принятыми», если заказчик (запрашивающий товар) подтверждает получение в модуле расчетов с поставщиками и не имеет проблем с качеством или доставкой. Большинство отправлений считается принятым и одобренным к оплате получателем (запрашивающей стороной) путем создания квитанции о получении (отчета), если получатель не свяжется с отделом закупок или счета к оплате и не запросит приостановку платежа.

Прием

Подписание на поставки

По возможности лицо, получающее продукт, должно подписать документы о получении, предоставленные поставщиком или транспортной компанией. Лицо, получающее посылку, должно осмотреть товары перед подписанием квитанции, а также парафировать упаковочный лист. Затем отправьте упаковочный лист соответствующему лицу (счетам к оплате, заявителю, управлению активами) для финансовой сверки.

Отказ в доставке

По возможности, отделы должны отказываться принимать посылки, если они не могут подтвердить, что заказ был размещен их отделом, или если упаковка выглядит достаточно поврежденной, чтобы вызывать беспокойство.

Сохранение записей

Во время процесса получения отдел приема переходит в физическое владение и юридическое владение грузом. Поэтому для поставщика важно предоставить отделу упаковочный лист для всех отправлений, доставляемых в отдел.

Если поставщик не может предоставить упаковочный лист, отдел должен связаться с поставщиком, чтобы запросить отправку копий в отдел для хранения файлов.

Департамент должен продолжать получать документы в архиве в соответствии с этими руководящими принципами. Необходимость сохранения документов о получении особенно важна при принятии любых частичных или смещенных доставок в течение определенного периода времени.

Проверка

Проверка груза

Лица, получающие грузы, должны после подтверждения получения заказа провести инспекцию для проверки следующих минимальных условий:

• Продукты соответствуют требованиям заказа на поставку и другим соответствующим документам (например: правильный номер модели, описание, размер, тип, цвет, характеристики и т. Д.)
• Заказанное количество по отношению к отгруженному или доставленному количеству.
• Нет повреждений или поломок.
• Единица измерения верна (например, если единица измерения в заказе на поставку — одна дюжина, в упаковке должно быть 12).
• Допускается поставочная документация (упаковочный лист, сертификаты и т. Д.).
• Скоропортящиеся товары в хорошем состоянии, срок годности не превышен.
• Изделия исправны или исправны.

Замена продукции и перегрузка

Поставщикам не разрешается заменять продукты или доставлять больше заказанной суммы без предварительного разрешения отдела или агента по закупкам. Агент по закупкам должен быть уведомлен Департаментом всякий раз, когда это происходит.

Частичные поставки

Отделы

должны связываться с соответствующим агентом по закупкам всякий раз, когда покупка получена как частичная поставка без подтверждения или уведомления от поставщика.Эта информация обычно указывается в упаковочном листе.

Неудачные проверки

Отделам

рекомендуется письменно уведомлять о любых неудавшихся результатах проверки, обнаруженных во время проверки, и предоставлять результаты поставщику и агенту по закупкам для принятия соответствующих мер. При получении отправлений от транспортных компаний количество полученных посылок должно в точности совпадать с числом в транспортной накладной. В противном случае Департамент должен потребовать, чтобы водитель записал количество полученных посылок в счете до подписания.Осмотрите все упаковки на предмет повреждений внешнего контейнера. Любые визуальные повреждения также должны быть отмечены в транспортной накладной перед подписанием.

В случае скрытого повреждения Департамент должен немедленно сообщить об этом перевозчику. Отчет должен включать следующую информацию: номер фрахтовой накладной, номер заказа на поставку, дату доставки, поставщика и степень повреждения или недостачи. В случае повреждения важно, чтобы Департамент сохранил все оригинальные транспортные коробки для проверки специалистом по урегулированию претензий.

Приемка

Определение приемки

Отделы

обязаны своевременно связываться с поставщиком при отклонении продуктов, которые являются чрезмерно отгруженными, дефектными или в случае любого другого несоответствия. Несвоевременное уведомление поставщика и / или агента по закупкам будет означать, что отгрузка будет считаться «принятой».

Защита отклоненных продуктов в безопасной зоне

Департаменты

несут ответственность за хранение отклоненных продуктов в защищенной зоне до тех пор, пока продукты не будут отправлены обратно поставщику, или пока поставщик не заберет продукты и не заберет их из собственности университета.

Маркировка основных средств

После принятия капитальных статей департаменты должны обеспечить, чтобы бирки активов были прикреплены к капитальному оборудованию в соответствии с политикой университета, регулирующей основные фонды.

Возврат товара в кредит / возврат

Когда поставщик отправил товары, как указано в заказе на поставку, он юридически выполнил свою часть контракта и не обязан принимать возвращенные товары в кредит или возмещение.Прием возврата поставщиком не является автоматическим; и в случае принятия, поставщик иногда взимает комиссию за пополнение запасов в размере 5–25% от первоначальной стоимости товара. Этот сбор должен быть оплачен отделом подачи заявок.

Когда товар получен от поставщика, который был поврежден, отклонен из-за неудачных приемочных испытаний или не соответствует указанному в заказе на поставку, отдел должен вернуть номер разрешения на возврат от этого поставщика. На транспортной этикетке возвращаемой посылки должен быть указан номер разрешения на возврат.Другая идентифицирующая информация должна быть размещена на внешней стороне возвращенной упаковки для облегчения идентификации при получении поставщиком. Никакой товар не может быть возвращен без предварительного разрешения поставщика. Служба закупок может помочь в получении кредита или возмещении стоимости поставок.

ISO 13485 Процесс закупок: как улучшить закупки

Закон Верлен | 18 апреля 2018 г.

Мы часто рассматриваем четыре основных элемента при выборе продукта для компании.К ним относятся характер покупки, стоимость продукта, качество продукта и предыдущий опыт покупки. Этот рабочий процесс не всегда бывает таким гладким, как нам хотелось бы. Может быть, мы упускаем из виду какую-то область закупок? Во многих случаях компании имеют фантастические рабочие процессы, установленные для производства и контроля качества, но не для закупок. Это привело к обычной ситуации, когда проверка полученного продукта практически не проводится из-за наличия установленных отношений с поставщиком.

Кроме того, обновления продукта, которые включают модификацию первоначальной приобретенной детали, не могут быть сообщены или обновлены в первоначальном соглашении с поставщиком. Это может способствовать возникновению ситуации потенциального дефекта продукта в режиме реального времени. Вышеупомянутый сценарий потенциально может случиться со многими компаниями.

Этапы процедуры закупки

Большинство стандартных операционных процедур (СОП) для закупок охватывают следующие семь основных этапов:

1. Получить форму заявки на покупку.
2. Источник для существующих поставщиков в собственной системе компании.
3. Запросите коммерческое предложение у поставщика.
4. Просмотр предоставленного предложения.
5. Оформить заказ на поставку.
6. Проверить полученный продукт на соответствие выданному заказу на поставку.
7. Осуществить платеж поставщику.

Если продукт отклоняется от заказа на покупку, будет выпущена форма возврата продукта. Поставщик предпримет необходимые корректирующие действия, например, отправит правильный товар. Вышеупомянутая процедура учитывает только стоимость и предыдущий опыт покупок у существующего поставщика.Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с этой статьей: Как соответствовать требованиям ISO 13485: 2016 для обработки жалоб.

Итак, давайте теперь рассмотрим требования в каждом разделе 7.4 «Закупки» в стандарте ISO 13485: 2016 и посмотрим, как это может помочь улучшить существующий рабочий процесс в ежедневном процессе закупок.

Требования к процессу закупки

В , Раздел 7.4.1 (Процесс закупок) , есть две части: необходимость установить набор критериев для выбора и оценки новых или существующих поставщиков, а также оценить способность поставщика решить проблемы невыполнения согласованный заказ на поставку.К существующей процедуре мы можем добавить два типа документов. Первый — это контрольный список, используемый для оценки и выбора поставщиков. Он должен охватывать такие важные элементы, как способность поставщика соответствовать требованиям организации, а также влияние приобретенного продукта на качество медицинского устройства. Второй документ должен быть простой формой для документирования действий, предпринятых для решения проблемы невыполнения заказа. Внедрение дополнительного приложения позволит организации легко определять подходящего поставщика, а также тех «сложных» поставщиков, которые не соответствуют требованиям, указанным в процессе закупки.Это может укрепить репутацию компании как компании, серьезно относящейся к качеству в своей повседневной работе.

Раздел 7.4.2 (Информация о закупках) требует ссылки на приобретенный продукт. Он должен включать важную информацию, такую ​​как спецификации, номер детали, срок годности и любые особые запросы, касающиеся персонала, процессов и оборудования. Другая часть этого раздела требует наличия письменного соглашения между организацией и поставщиком для целей уведомления в случае изменений, внесенных в первоначально согласованный приобретенный продукт.Организация должна составить простое письменное соглашение, в котором перечислены обязанности компании и поставщика в процессе закупок. Письменное соглашение должно также включать информацию о покупке. Рекомендуется просмотреть письменное соглашение в согласованные сроки, чтобы обеспечить обновление только самой последней информации и сообщений. Таким образом можно свести к минимуму любые недопонимания между обеими сторонами и гарантировать, что качество продукта, полученного от поставщика, будет поддерживаться в соответствии с договоренностью.Это улучшение также способствует тому, что поставщику необходимо поддерживать свою собственную систему управления качеством (QMS). Чтобы узнать, как внедрить вашу QMS, прочитайте эту статью: Как структурировать документацию системы менеджмента качества в соответствии с ISO 13485.

В разделе Раздел 7.4.3 (Верификация приобретенного продукта) организация должна проверить полученный продукт на соответствие тому, что было согласовано с поставщиком. Любые выполненные действия по проверке должны быть задокументированы. Такие действия могут включать проверку с помощью Сертификата анализа, предоставленного поставщиком.При проведении аудитов поставщиков рекомендуется проверять любые действия по проверке, которые поставщик выполняет в отношении продуктов, изготовленных для вас.

Преимущества реализации пункта 7.4

Преимущества включения пункта 7.4 в существующий процесс закупок многочисленны:

• Это руководство для компании по налаживанию более плавного рабочего процесса при закупках.
• Он определяет требования в процессе закупок между организацией и ее поставщиками.
• Это позволяет компании иметь установленный рабочий процесс для выбора и мониторинга существующих или новых поставщиков.
• Позволяет отслеживать в случае уведомления о полевой безопасности, выпущенного поставщиком.
• Напоминает компании о необходимости включения процесса закупок в существующий план управления рисками.

О негативных последствиях неисполнения ISO 13485 читайте в этой статье: Каковы последствия несоблюдения ISO 13485 для производителей медицинских устройств?

Итак, реализуя п.7.4 существующая СОП является частью вашего рабочего процесса по закупкам. Теперь у вас есть улучшенная СОП, которая подробно описывает каждый этап процесса, от начального этапа покупки до проверки приобретенных товаров. На начальном этапе закупок компания учитывает выбор и мониторинг поставщиков. Задокументировав требования к покупке и определив роли и обязанности, это может свести к минимуму недопонимание и позволить беспрепятственно вносить изменения.Имея систему проверки, компания теперь может систематически проверять продукт на соответствие требованиям и снижать любой риск, который может возникнуть до начала производства. Наконец, не забывайте проводить периодические обзоры существующего рабочего процесса для улучшения и документировать любые изменения.

Если вы планируете внедрить ISO 13485 в свой бизнес, ознакомьтесь с этим бесплатным планом проекта ISO 13485 , чтобы узнать, как это лучше всего сделать.

Узнайте о 7.4 Закупка по ISO 9001

ISO 9001: 2008 определяет три аспекта покупки:

Чтобы быть эффективным, процесс закупки должен определять действия, необходимые для обеспечения соответствия приобретенного продукта установленным требованиям к качеству.

• Внедрить комбинацию средств контроля поставщика
• Определение требований к продукту
• Выполнять инспекции продукции с учетом возможных последствий несоответствия продукции

7.4.1 Оценка поставщика

Установить и поддерживать контроль над процессом закупок:

• Определить степень контроля, применяемого к поставщикам
• Разработать критерии выбора поставщиков
• Оценить поставщиков, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям

Потенциальные и существующие поставщики могут быть оценены по:

• Свидетельство эффективного процесса непрерывного совершенствования
• Просмотр данных управления процессом
• Анализ процесса корректирующих действий поставщика при реагировании на несоответствия
• Определение эффективности корректирующих действий
• Проведение аудита на территории поставщика
• Свидетельство наличия эффективной программы «нулевого брака» в технологическом процессе поставщика
• Свидетельство достижения цели по качеству продукции на основе согласованных КПЭ; е.грамм. доставка в срок, стоимость, качество

7.4.2 Заказы на покупку

Опишите приобретаемый продукт:

• Определите требования к утверждению продукта, например: сертификаты соответствия
• Определите предполагаемые меры проверки, например: прототипирование, испытание свидетелем или испытательное доказательство
• Определите квалификацию персонала, например: свидетельство компетентности
• Определить требования СМК

7.4.3 Проверки поступления товаров

Разработать и внедрить процесс проверки, чтобы убедиться, что закупленные продукты соответствуют:

• Заказ на поставку
• Технические характеристики изделия
• Национальные или международные стандарты

Должен ли я документировать наш процесс покупки?

Документирование процесса покупки не является обязательным.Однако вы всегда должны стремиться адекватно определять и контролировать любые операционные процессы, которые напрямую влияют на качество продукции. Таким образом, реализация процедуры закупки будет уместна для большинства предприятий, где такая деятельность осуществляется.

Как лучше всего документировать процесс покупки?

Разработайте и внедрите процедуру для 7.4, которая определяет:

• Как организация обеспечивает соответствие закупаемой продукции установленным требованиям
• Как организация оценивает потенциальных поставщиков
• Какая информация требуется для утверждения продукта
• Любые требования СМК
• Любые интерфейсы проектирования и разработки
• Как проверяется приобретенный товар

Нужна помощь с документированием 7.4?

Мы предоставляем шаблон для операционной процедуры «7.4 Закупки», чтобы помочь вам задокументировать этот процесс во многих наших шаблонах ISO.

Измерение эффективности процесса закупок

Эффективность процесса закупок и цепочки поставок можно оценить, проанализировав, как оцениваются критически важные поставщики, или определив частоту отклонения продукта и объем уступок, которые были сделаны для ранее отклоненных продуктов.